2017年县政法委部门预算基本情况说明

来源: 发布时间:2017-03-15 浏览次数:158 次 【字体:

 

2017年县政法委部门预算基本情况说明

 

 

一、部门基本情况

(一)机构设置和职能

内设5个股(办、组)。其主要职能是贯彻执行党和国家有关政法、维稳及综治工作的法律、法规和政策;根据县委、县政府和上级部署,对全县的政法、维稳及综治工作进行具体研究,并组织实施;指导、督促、协调全县镇(乡)、县直各部门(单位)搞政法、维稳及综治工作,协调解决存在的问题;负责、组织、协调、指导全县防范和处理邪教工作;负责组织、协调、指导全县禁毒工作;负责组织、协调、指导维护社会政治稳定工作,组织、协调、督办有重大影响和有可能引发群体性事件或突发性事件的矛盾纠纷的化解调处工作;对全县维稳及综治工作目标管理责任制进行检查、考核、评比,决定或建设实施奖励与处罚等。

(二)人员的构成情况

单位总编制22人,其中:行政编制18人,工勤编制4人。在职19人,退休9人。

(三)2017年的主要工作任务

一是加强政法、维稳及综治工作力度,确保我县社会政治安宁、社会治安大局稳定;二是继续加强政法、维稳综治队伍建设工作,不断提高队伍政治素质和业务水平。

二、收支预算说明

2017年收入预算517.46万元,均为公共财政预算拨款,比上年收入预算增加37.59万元,增长7.83%。

三、支出预算说明

2017年支出预算517.46万元,均为公共财政预算拨款支出,比上年支出479.87万元,增加37.59万元,增长7.83%。主要原因是:增加项目支出综治维稳考核奖励资金支出。

2017年预算财政拨款支出按用途划分,基本支出124.46万元,占24.05%;其中:工资福利支出51.78万元,对个人和家庭补助59.72万元,商品和服务支出12.92万元;项目支出393万元,占75.95%;主要支出项目有:1、综冶维稳考核奖励资金支出108.00万元;2、维稳工作经费支出244.00万元;3、维稳办业务费支出15.30万元;4、禁毒办经费支出2.00万元;5、反恐经费支出6.00万元;6、“610”办业务费支出10.70万元;7、综治办业务费支出4.00万元;8、政法委业务费支出3.00万元。




2017年“三公”经费预算情况表

编报单位:怀集县政法委员会


单位:万元

项   目

2017年预算数     

备  注

   

16.95


1、因公出国(境)费用



2、公务接待费

4.50


3、公务用车费

12.45


其中:(1)公务用车运行维护费

12.45


      (2)公务用车购置



四、“三公经费“支出预算说明

2017年预算“三公经费”财政拨款支出共16.95万元,比去年支出32.10万元减少15.15万元,下降47.19%,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,原因是当年没有安排因公出国出境业务支出预算。

2、公务用车购置及运行维护费支出12.45万元,比上年支出27.60万元,对比减少15.15万元,下降54.89%,主要包括:

(1)当年没有报废车辆,无更新购置车辆。

(2)公车保有量2辆,全年公务车运行维护费支出12.45万元;比上年支出27.60万元,减少15.15万元,减少54.89%,平均每辆6.225万元。比上年平均每辆支出减少0.675 万元。原因是严格规范公务用车管理,从而控制公务用车购置及运行维护费支出的增加。

3、公务接待费支出4.50万元,比上年支出4.50万元无增减。主要用于办公办案经费支出

2017年政法委单位部门预算情况表.XLS


 


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